第三部分 2023年博物馆预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆2023年收支总预算544.95万元，收入为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

 

二、关于2023年收入总表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆2023年收入预算544.95万元，其中，本年收入358.91万元，上年结转收入186.04万元。

（一）本年收入358.91万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加144.16万元，增长67.13%，增长原因主要

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是正常增资及单位新进人员。

（二）上年结转收入186.04万元，主要包括：一般公共预算拨款收入76.04万元，占40.87%，比2022年预算减少161.94万元，下降68.05%，下降原因主要是九龙岗民国建筑群淮南矿业所办公楼维修项目及武王墩墓出土漆木器修复项目已完成。政府性基金预算拨款收入110万元，占59.13%，比2022年预算增加110万元，增长原因主要是新增了政府性基金项目。

三、关于2023年支出总表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆2023年支出预算544.95万元，比2022年预算增加92.22万元，增长20.34%，增长原因主要是政府性基金项目资金增加。其中，基本支出268.92万元，占49.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出276.03万元，占50.65%，主要用于武王墩墓发掘工作经费及保安费、武王墩墓出土文物库房安防改造提升暨文物保管修复保护设备采购项目及市级免费开放配套项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆2023年财政拨款收支预算544.95万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款和上年结转资金，按资金年度分为：本年财政拨款收入358.91万元，上年结转收入186.04万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出323.24万元，占59.32%；社会保障和就业支出69.15万元，占12.69%；卫生健康支出15.31万元，占2.81%；城乡社区支出110万元，占20.18%；住房保障支出27.25万元，占5.00%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆2023年一般公共预算支出434.95万元，比2022年预算减少17.78万元，下降3.93%，主要原因：文物保护项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出323.24万元，占74.32%；社会保障和就业支出69.15万元，占15.89%；卫生健康支出15.31万元，占3.52%；住房保障支出27.25万元，占6.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算89.60万元，比2022年预算减少121.78万元，下降57.61%，下降原因主要文物保护项目减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算233.65万元，比2022年预算增加73.39万元，增长45.79%，增长原因主要是文化旅游体育与传媒支出（类）他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）经费并入其中。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算0.00万元，比2022年预算减少20.00万元，下降原因主要是此支出功能分类并入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）中。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算35.28万元，比2022年预算增加23.07万元，增长188.94%，增长原因主要是离退休人员工资增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算22.58万元，比2022年预算增加8.11万元，增长56.05%，增长原因主要是离退休人员工资增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算11.29万元，比2022年预算增加11.29万元，增长原因主要是2023年此项单列，而2022年此项支出功能分类在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023年预算15.31万元，比2022年预算增加1.07万元，增长7.51%，增长原因主要是工资增长及单位新进人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算17.08万元，比2022年预算增加6.08万元，增长55.27%，增长原因主要是工资增长及单位新进人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算10.17万元，比2022年预算增加0.99万元，主要增长原因主要是工资增长及单位新进人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆2023年一般公共预算基本支出268.92万元，其中，人员经费257.44万元，公用经费11.48万元。

（一）人员经费257.44万元，主要包括:基本工资、津贴工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费11.48万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆2023年政府性基金支出110万元，比2022年预算增加110万元，主要原因：2022年没有政府性基金项目。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算110万元，比2022年预算增加110万元，增长原因主要是用于武王墩墓出土文物库房安防改造提升暨文物保管修复保护设备采购项目。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆2023年预算共安排项目支出276.03万元，比2022年预算减少11.95万元，下降4.15%，下降原因主要是上年结转的项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排276.03万元（其中，一般公共预算拨款安排89.99万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 186.04万元（其中，一般公共预算拨款安排76.04万元，政府性基金预算拨款安排110.00万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“武王墩墓发掘工作经费和保安服务费”项目。

（1）项目概述。考古发掘和出土文物保护工作全面铺开，各类别文物保护专家团队将进驻淮南开展工作，国家文物局和省文物局专家、领导将莅临指导，现场管理、安防、文物安全工作加大。市委市政府主要领导就发掘和保护工作多次召开专题会议，对发掘和保护所需的工作经费和安防经费作出部署。

（2）立项依据。365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播财政局关于拨付武王墩墓考古发掘现场安防费用的请示_淮财经费〔2020〕58号。

（3）实施主体。365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆

（4）起止时间。2023.01-2023.12

（5）项目内容。保安服务费和工作经费

（6）年度预算安排。经费69.992万元。

（7）绩效目标。能够保障楚王陵（武王墩墓）考古发掘和文物保护工作的安全、顺利开展。有助于实现文旅融合，高质量发展。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			武王墩墓发掘工作经费和保安服务费项目
主管部门   及代码			365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局067001		实施单位	365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆
项目来源			财政安排		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		69.992
			其中：财政拨款		69.992
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	保障武王墩墓考古发掘工作顺利进行
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：聘用安保人员数量	12人
				指标2：聘用专家人员数量	1人
		质量指标		指标1： 后勤保障高效	无安全事故
		时效指标		指标1：项目持续时间	1年
		成本指标		指标1：安保成本控制在预算内	34.992万元
				指标2：其他成本控制在预算内	35万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：推动365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化旅游和地方经济发展	有利于
		社会效益指标		指标1：考古发掘工作顺利进行	有利于
		生态效益指标		指标1：对周边环境无影响	符合国家各项环保政策
		可持续影响指标		指标1：对后续考古发掘的进展具有促进性	有利于
	满意度指标	满意度指标		指标1：周边居民的满意度	满意度较高
				指标2：专业技术人员的满意度	满意度较高

 

2.“‘1811’人防工程安防工程改造提升”项目

（1）项目概述。365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播人防应急疏散指挥中心（“1811”人防工程），位于365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播大通万人坑教育馆西1.5公里的舜耕山北麓山体之中，面积约3000平方米，交通便利，但缺少文物安防设施。按市政府安排，将其临时用于武王墩墓出土文物库房，必须要对其安防工程进行改造提升。

（2）立项依据。《365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播人民政府研究推进武王墩墓保护展示利用设施建设工作专题会议纪要》（2022年第21号）；市政府领导对《365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局关于拨付武王墩墓出土文物库房和出土文物应急保护场所改造和运行费用的请示》的批示；《安徽省文物考古研究所关于将人防设施用作武王墩墓出土文物库房的意见》；市政府《关于暂时征用人防“1811”工程用作武王墩墓出土文物库房的通知》。

（3）实施主体。365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆

（4）起止时间。2023.02-2023.06

（5）项目内容。本项目的建设内容是通过视频监控、电子围栏及门禁系统等，确保重点文物在重要文物发掘现场及馆藏现场得到安全保障，通过系统的动态监视及预警联动指挥功能，弥补人力安保和普通安防监控的不足，为文物保护场所和文物发掘现场的安全防卫保障管理提供全天候、无间断、高清晰的实时动态视频监控信息，并在监控目标外围设置一道警戒线；在有人、物越过安全警戒线时发出预警。并且系统高度集成软件系统，实现防火预警功能；在文物藏馆发现初始火情或高温临近燃烧温度热源时，系统自动进行甄别判断，并发出高温预警。本次项目具备防火防盗功能及高度的智能化的综合安防管理平台，可使文物保护管理工作实现科学化、系统化、实时化、可视化。

（6）年度预算安排。库房改造提升专项经费110万元。

（7）绩效目标。项目完成后，加强了库房周界的防护和出入口的严密控制，对重要出入口实行全天候的视频监控和录像回调，对重要库区，采用门禁系统，科学的规范了人员进出的管理工作。充分发挥“物防”“技防”和人防的各自优势，有效地把文物盗窃犯罪行为制止在初始阶段从而确保藏馆内文物平安，降低了因文物丢失导致的国家经济损失，加强文化遗产和公共文化产品保护，为文物保护、修复和研究服务。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			“1811”人防工程安防工程改造提升项目
主管部门   及代码			365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局067001		实施单位	365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆
项目来源			财政安排		项目期	5个月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		110
			其中：财政拨款		0
			上年结转		110
			其他资金		0
年度 目标	完成“1811”人防工程安防工程改造提升
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成“1811”人防工程安防工程改造提升	1项
		质量指标		指标1：文明施工	无安全事故
		时效指标		指标1：“1811”人防工程安防工程改造提升完成时间	5个月
		成本指标		指标1：项目成本控制在预算内	110万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：保护文物安全，防止被盗，降低国家经济损失	降低经济损失
		社会效益指标		指标1：有效地把文物盗窃犯罪行为制止在初始阶段，确保藏馆内文物平安，加强了公共文化产品的保护，为人民群众精神文化生活打下坚实基础，提高365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆的社会影响力。	有利于
		生态效益指标		指标1：对周边环境无影响	符合国家各项环保政策
		可持续影响指标		指标1：为今后馆藏文物保护科学研究奠定基础	有利于
				指标2：提升365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆的社会影响力	有利于
				指标3：保护文物安全	有利于
	满意度指标	满意度指标		指标1：产权所有者的满意度	满意度较高
				指标2：专业技术人员的满意度	满意度较高

 

（二）机关运行经费。

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播博物馆0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。