第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员会2023年收支总预算136.43万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员会2023年收入预算136.43万元，其中，本年收入136.43万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入136.43万元，主要包括：一般公共预算拨款收入136.43万元，占100%，比2022年预算增加55.43万元，增长68%，增长原因主要是工资基数增加，基本支出增加。

三、关于2023年支出总表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员会2023年支出预算136.43万元，，比2022年预算增加55.43万元，增长68%，增长原因主要是工资基数增加，基本支出增加。

其中，基本支出125.38万元，占92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出11.05万元，占8%，主要用于艺术创作与展览展示经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员会2023年财政拨款收支预算136.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款136.43万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入136.43万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出106.99万元，占78%；社会保障和就业支出13.11万元，占10%；卫生健康支出2.86万元，占2%；住房保障支出13.47万元，占10%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员2023年一般公共预算支出136.43万元，，比2022年预算增加55.43万元，增长68%，增长原因主要是工资基数增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出106.99万元，占78%；社会保障和就业支出13.11万元，占10%；卫生健康支出2.86万元，占2%；住房保障支出13.47万元，占10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出片（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算11.05万元，比2022年预算减少1.95万元，下降15%，下降原因主要是厉行节约，项目资金压缩。

2.文化旅游体育与传媒支出片（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2023年预算95.94万元，比2022年预算增加46.94万元，增长96%，增长原因主要是工资基数增加，基本支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算0.14万元，比2022年预算减少0.31万元，下降69%，下降原因主要是科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.64万元，比2022年预算增加3.25万元，增长60%，增长原因主要是工资基数增加，基本支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.32万元，比2022年预算增加4.32万元，增长原因主要是科目调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单、位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.86万元，比2022年预算增加0.54万元，增长23%，增长原因主要是工资基数增加，基本支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.48万元，比2022年预算减增加2.44万元，增长60%，增长原因主要是工资基数增加，基本支出增加。

 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.99万元，比2022年预算增加0.22万元，增长3%，增长原因主要是工资基数增加，基本支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员会2023年一般公共预算基本支出125.38万元，其中，人员经费121.62万元，公用经费3.75万元。

（一）人员经费121.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.75万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员会2023年预算共安排项目支出11.05万元，比2022年预算减少1.95万元，下降15%，下降原因主要是厉行节约，项目资金压缩。主要包括：本年财政拨款安排11.05万元（其中，一般公共预算拨款安排11.05万元），财政拨款上年结转安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2023年365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员没有 50 万以上项目，故无项目绩效需要公开。

（二）机关运行经费。

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备*台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化和旅游局艺术研究委员0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
      十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。