第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆2023年收支总预算224.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆2023年收入预算224.1万元，其中，本年收入220.5万元，上年结转收入3.5万元。

（一）本年收入224.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入224.1万元，占100%，比2022年预算增加78.1万元，增长53.49%，增长原因主要是新增基础绩效奖。

（二）上年结转收入3.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3.5万元，占100%，比2022年预算增加3.5万元，增长100%，增长原因主要是免费开发中央资金结转。

三、关于2023年支出总表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆2023年支出预算224.1万元，比2022年预算增加78.1万元，增长53.49%，增长原因主要是新增基础绩效奖。其中，基本支出200.5万元，占89.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出23.5万元，占10.53%，主要用于场馆免费开放相关经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆2023年财政拨款收支预算224.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算支出220.5万元，上年结转收入3.5万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出171.6万元，占76.57%；社会保障和就业支出25.2万元，占11.24%；卫生健康支出5.2万元，占2.32%；住房保障支出22万元，占9.87%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆2023年一般公共预算支出224.1万元，比2022年预算增加78.1万元，增长53.49%，主要原因：新增基础绩效奖。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出171.6万元，占76.57%；社会保障和就业支出25.2万元，占11.24%；卫生健康支出5.2万元，占2.32%；住房保障支出22万元，占9.87%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算151.6万元，比2022年预算增加64.9万元，增长74.86%，增长原因主要是新增基础绩效奖。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算20万元，与20222年相比无增减变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算0.6万元，比2022年预算减少2.4万元，下降80%，下降原因主要是统计口径不一致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算16.4万元，比2022年预算增加4万元，增长32.26%，增长原因主要是养老缴费基数新增加基础绩效奖。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8.2万元，比2022年预算增加8.2万元，增长100%，增长原因主要是今年新增项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.2万元，比2022年预算减少0.2万元，下降3.7%，下降原因主要是人员变动导致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.3万元，比2022年预算增加3万元，增长32.26%，增长原因主要是住房公积金缴费基数新增基础绩效奖。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算9.7万元，比2022年预算增加0.5万元，增长5.43%，增长原因主要是人员变动导致。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆2023年一般公共预算基本支出200.5万元，其中，人员经费193.3万元，公用经费7.3万元。

（一）人员经费193.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.3万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆2023年预算共安排项目支出23.5万元，比2022年预算增加3.5万元，增长17.5%，增长原因主要是上年结转3.5万项目资金。主要包括：本年财政拨款安排20万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆2023年没有安排政府购买服务支出。

（二）机关运行经费。

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，365英国上市公司_best365提现到账慢_365体育直播文化馆0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
      十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。